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抚州市机关事务管理中心 2022年部门预算
2022-03-01 浏览次数： 返回列表
目 录
第一部分 抚州市机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 抚州市机关事务管理中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 抚州市机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 抚州机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
1、按照党和国家有关方针政策，结合实际，研究制定机关事务管理工作规划和规章制度，并组织实施。
2、推动市直机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定市级机关后勤体制改革的政策措施并监督实施，促进机关事务管理工作社会化。
3、负责编制市行政中心运行经费的预算，做好经费管理工作。
4、负责推进、指导、监督全市公共机构节能工作。
5、负责对行政中心房屋、公共设施和设备等国有资产的登记、界定、管理工作，对行政中心房产进行统一调配、管理及维修；负责市直单位在市行政中心集中办公楼的管理工作。
6、负责市行政中心水、电、气供应和设施设备管理等后勤保障工作；负责市领导周转房的管理及后勤服务保障工作；负责市会议中心的管理，协助做好市大型会议的会务服务工作。
7、负责市行政中心的安全保卫、治安综合治理、消防安全、交通秩序管理及信访维稳工作。
8、负责市行政中心公共环境卫生管理、绿化、亮化、美化管理及物业管理服务工作。
9、负责机关食堂的监督管理。
10、负责全市党政机关公务用车管理工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年抚州市机关事务管理中心部门共有预算单位1个，包括抚州市机关事务管理中心本级
编制人数小计52人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业单位编制人数34人，全部补助事业编制人数18人。实有人数小计61人,其中：在职人数小计44人,参照公务员管理的事业单位在职人数29人，全部补助事业在职人数15人；退休人数小计17人。
第二部分 抚州市抚州市机关事务管理中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 抚州市机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年抚州市机关事务管理中心收入预算总额为4534.82万元，较上年预算安排减少697.56万元。其中：财政拨款收入3806.56万元，较上年预算安排减少205.88万元；其他收入490万元，较上年预算安排增加490万元（该项收入为代收集中办公区水电物管费，以实际收到款项为准）；上年结转238.26万元，较上年预算安排减少981.32万元。
（二）支出预算情况
2022年抚州市机关事务管理中心支出预算总额为4534.82万元，较上年预算安排减少697.56万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出503.65万元，较上年预算安排增加减少339.24万元，其中：工资福利支出450.23万元，商品和服务支出53.42万元；项目支出4031.17万元，较上年预算安排减少358.32万元，其中：工资福利支出1648.73万元，商品和服务支出1377.62万元，对个人和家庭补助支出4.96万元；资本性支出509.86万元,其他支出490万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3993.59万元，较上年预算安排减少1186.61万元；社会保障和就业支出51.23万元，较上年预算安排减少0.95万元；其他支出490万元，较上年预算安排增加490万元（该项收入为代收集中办公区水电物管费，以实际收到款项为准）。
按支出经济分类划分：工资和福利支出2098.96万元，较上年预算安排减少67.31万元；商品和服务支出1431.04万元，较上年预算安排减少1175.07万元；对个人和家庭补助支出4.96万元，较上年预算安排增加0.96万元；资本性支出509.86万元，较上年预算安排增加53.86万元，其他支出490万元，较上年预算安排增加490万元（该项收入为代收集中办公区水电物管费，以实际收到款项为准）。
（三）财政拨款支出情况
2022年抚州市机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为3806.56万元，较上年预算安排减少205.88万元.其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3755.33万元，社会保障和就业支出51.23万元。
按支出项目类别划分：基本支出503.65万元，较上年预算安排减少339.24万元，其中：工资福利支出450.23万元，商品和服务支出53.42万元；；项目支出3302.91万元，较上年预算安排增加133.36万元，包括：工资福利支出1648.73万元，商品和服务支出1333.22万元，对个人和家庭补助支出4.96万元，资本性支出316万元.
（四）政府性基金情况
2022年抚州市机关事务管理中心无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
2022年抚州市机关事务管理中心无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算53.42万元，比2021年预算减少2.5万元，下降4.5%。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1508.2万元，其中：政府采购货物预算834.2万元、政府采购工程预算144万元、政府采购服务预算530万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日，部门共有车辆39辆，其中，一般公务用车39辆。
2022年部门预算安排购置车辆12辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）行政中心、市直集中办公楼和城市展示中心运行水电、绿化、物管费项目情况说明（部门本级）
（1）项目概述
“行政中心、市直集中办公楼和城市展示中心水电、绿化、物管费”一级项目主要目标为做好行政中心、市直集中办公楼和城市展示中心水电、绿化、物管维护工作，保障入驻的90多个市级行政事业单位正常运转，为近1500名干职工提供良好的工作环境。
（2）立项依据
经常性项目。
（3）实施主体
抚州市机关事务管理中心、抚州市机关事务管理中心综合服务中心。
（4）实施方案
《抚州市机关事务管理中心预算绩效管理工作方案》
（5）实施周期
按月分步实施，每季度检查一次，年终绩效评价。
（6）年度预算安排
财政拨款615万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：确保水电、物管、绿化保障全覆盖；质量指标：保障行政中心、市直机关大楼、城市展示中心正常运转；时效指标：全天保障；生态效益指标：绿化率达70%；服务对象满意度指标：入驻单位满意率不低于90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年抚州市机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排611万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。
公务接待费5万元，比上年增0万元。
公务用车运行维护费390万元，比上年增0万元。
公务用车购置费216万元，比上年减少90万元。原因是：2021年已购车27辆，剩余12辆于2022年更新。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指抚州市机关事务管理局用于保障市行政中心、市直集中办公楼、市城市规划展示中心以及局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：指抚州市机关事务管理局开支的离退休支出。
“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
抚州市机关事务管理中心预算公开表(部门)_2022-02-22(1).xls