工作动态

抚州市机关事务管理中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 抚州市机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚州市机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职能

1、按照党和国家有关方针政策，结合实际，研究制定机关事务管理工作规划和规章制度，并组织实施。

2、推动市直机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定市级机关后勤体制改革的政策措施并监督实施，促进机关事务管理工作社会化。

3、负责编制市行政中心运行经费的预算，做好经费管理工作。

4、负责推进、指导、监督全市公共机构节能工作。

5、负责对行政中心房屋、公共设施和设备等国有资产的登记、界定、管理工作，对行政中心房产进行统一调配、管理及维修；负责市直单位在市行政中心集中办公楼的管理工作。

6、负责市行政中心水、电、气供应和设施设备管理等后勤保障工作；负责市领导周转房的管理及后勤服务保障工作；负责市会议中心的管理，协助做好市大型会议的会务服务工作。

7、负责市行政中心的安全保卫、治安综合治理、消防安全、交通秩序管理及信访维稳工作。

8、负责市行政中心公共环境卫生管理、绿化、亮化、美化管理及物业管理服务工作。

9、负责机关食堂的监督管理。

10、负责全市党政机关公务用车管理工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：抚州市机关事务管理中心本级。

本部门2021年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0人,年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2021年度部门决算

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3879.88万元，其中年初结转和结余192.73万元，较2020年增加192.03万元，增长274.3%；本年收入合计3687.16万元，较2020年减少525.45万元，下降12.5%，主要原因是：2020年度本部门落实中央过“紧日子”文件精神，资金结余较多，经与财政沟通，于2021年度消化该资金结余，并减少2021年度财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3879.88万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3879.88万元，其中本年支出合计 3879.88万元，较2020年增加562.78万元，增长16.9%，主要原因是：重大应急接待调研平台更新车辆27台，导致本部门2021年度资本性支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少896.24万元，下降100%,主要原因是：财政收回存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出748.74万元，占19.3%；项目支出3131.14万元，占80.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5232.38万元，决算数为3687.16万元，完成年初预算的70.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5180.2万元，决算数为3828.68万元，完成年初预算的73.9%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.18万元，决算数为51.2万元，完成年初预算的98%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出748.74万元，其中：

（一）工资福利支出706.99万元，较2020年减少97.37万元，下降12.1%，主要原因是：因公职人员奖金福利新标准未明确，2021年度干职工部分奖金暂停发放。

（二）商品和服务支出41.75万元，较2020年减少40.13万元，下降49%，主要原因是：落实过“紧日子”文件精神，厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少10.3万元，下降100%，主要原因是：落实过“紧日子”文件精神，厉行节约，减少支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，主要原因是：本部门购置固定资产的主要目的是保障行政中心、市直集中办公大楼的运行，该项支出在项目经费中预算列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为972.48万元，决算数为790.82万元，完成预算的81.3%，决算数较2020年增加523.52万元，增长195%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数与预算数持平；决算数较2020年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为 2.14万元，完成预算的42.8%，决算数较2020年增加0.07万元，增长3.4%，原因是：承办省机关事务系统运动会羽毛球比赛，增加了接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实政府过“紧日子”文件精神，减少接待支出。全年国内接待23批，累计接待184人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出788.68万元，其中公务用车购置年初预算数为577.48万元，决算数为484.1万元，完成预算的83.8%，决算数较2020年增加459.6万元，增长1875%，主要原因：一是由于重大应急接待调研平台部分车辆使用时间较长、老化严重，予以处置并更换部分车辆；二是2021年，我中心创建“公务用车管理专项领域（保障基层公务出行）示范点建设单位”，更换了部分车辆，保障基层公务出行，以顺利通过国管局“公务用车管理专项领域（保障基层公务出行）示范点建设单位”的验收。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于厂家缺少芯片，数量公务用车未及时到货。

公务用车运行维护费支出年初预算数为390万元，决算数为304.58万元，完成预算的78.1%，决算数较2020年增加63.85万元，增长26.5%，主要原因是：新购车辆27台，运行维护费增加，年末公务用车保有66辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实政府过“紧日子”文件精神，减少公务用车运行支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 41.75万元，较年初预算数减少14.17万元，降低25.3 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额773.89万元，其中：政府采购货物支出95.97万元、政府采购工程支出142.9万元、政府采购服务支出535.03万元。授予中小企业合同金额773.89万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额711.87万元，占政府采购支出总额的92%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是重大应急接待调研平台车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金3441.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“行政中心、市直楼和城市展示中心运行维护经费”、“行政中心、市直楼和城市展示中心水电绿化物管经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3441.55万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平等到提升，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在省级部门决算中反映行政中心、市直楼和城市展示中心运行维护经费项目绩效自评结果。

行政中心、市直楼和城市展示中心运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心、市直楼和城市展示中心运行维护经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为787.38万元，执行数为719.97万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一是完成800万度电量供应；二是完成2920小时保洁服务；三是完成空调、消防、监控维保全覆盖。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念需要进一步增强 ；二是绩效评价质量需要进一步提高；三是预算绩效管理力量有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大宣传力度 ，强化绩效理念；二是进一步加强预算绩效管理力量；三是强化评价结果应用。

附：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目基本情况：市机关事务管理中心及其下属单位共有八个项目，其中行政中心、市直楼和城市展示中心干部职工早、中餐补助经费921万元，行政中心、市直楼和城市展示中心运行维护经费787.38万元，行政中心、市直楼和城市展示中心水电绿化物管经费635.17万元，重大应急调研接待平台运行经费390万元；重大应急接待调研平台车辆购置经费306万，公节公车专项工作经费130万元，新能源车购置经费100万元，公务用车购置经费172万元<span style